按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：在峨眉山景区管理委员会管辖范围内履行县级公安机关职能，贯彻执行有关法律法规；负责管辖范围内的安全防范、内部保卫、刑事侦查、治安管理、户政管理、交通管理、消防管理等公安执法工作。
2、2021年重点工作任务介绍：牢牢盯住“一个目标”，全力提升队伍素质形象；狠狠把握“三个强化”，全力提升公安工作水平；紧紧抓住“四个重点”，全力提升社会治理水平。
二、部门概况
峨眉山景区分局内设4个副科级机构：办公室（法制室、警务保障室）、政工监督室（纪委、监察室、督察大队）、治安管理大队、刑侦侦查大队。2个股级机构：政治安全保卫大队、出入境大队；7个派出机构：金顶派出所、万年寺派出所、洪椿坪派出所、报国寺派出所、黄湾乡派出所、零公里派出所、森林派出所。。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山景区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为1201．04万元（对应数据在表1），较上年预算数增加18．61万元。其中：当年财政拨款收入1201．04万元（对应数据在表2，B6单元格）。相应安排支出预算1201．046万元，其中：人员支出921．64万元，日常公用支出231．4万元，资本性支出48万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
2021年财政拨款收支总预算1201．04万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。其中：
基本支出911．55万元，是用于保障峨眉山景区分局机关、派出单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出289．5万元，是用于保障峨眉山景区分局编外人员经费以及资本性采购业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款1201．04万元（对应数据在表1），较上年预算数增加18．61万元。主要是因为：1、基本支出预算减少108．52万元；2、项目支出预算增加127．13万元，因为今年新增编外人员经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出977．44万元，占81．4％；社会保障和就业支出108．47万元，占9％；医疗卫生与计划生育支出27．4万元，占2．3％；住房保障支出87．7万元，占7．3％。（对应数据在表2）
一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为548．97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为428．47万元，主要用于：机关单位开展财政综合业务的项目支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021年预算数为0．6万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为71．9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为35．96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021预算数为27．4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为87．7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出911．5万元（对应数据在表3），其中：
人员经费680．1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费231．4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表7）
2021年“三公”经费预算数6．5万元，较上年“三公”经费预算数增加1．5万元。其中财政拨款安排“三公”经费6．5万元，其中公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费0．5万元。
公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元，增加20％，主要原因是燃油费、保险费以及车辆维修费支出都略有增加。
单位现有公务用车12辆，其中：轿车7辆，越野车2辆，防暴车1辆，运兵车2辆。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于保障本单位公务用车运行开支。
公务接待费较上年预算增加0．5万元，增长100％。主要原因是：以前年度未做公务接待预算，2021年计划用于上级部门来检查指导工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为231．4万元，较上年预算增加55．4万元，增长31．5％。
（二）政府采购情况。
2021年，未安排政府采购预算。（适用于表8为空白表的市级部门）
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，共有车辆12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
八、绩效目标设置情况
2021年，按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1201．04万元，其中编制了项目绩效目标的预算289．5万元，主要为政法运转保障经费项目、人民警察加班经费项目、政法运转保障专项经费项目。
峨眉山景区公安分局
2021年1月29日
